3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E CONEXÕES DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 840/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2350/2020.
113,27
113,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÃO, LIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E CONEXÕES DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 840/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2350/2020.
113,27
19/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS E CONEXÕES DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 840/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2350/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 66977 ANEXA E ATESTADA PELA SECETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
113,27
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007130/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
113,27
TOTAL
113,27
113,27
113,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
