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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7131	Data de lançamento:	19/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVEROSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 831,835,836,837,838 E 839/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2020.	2.173,68	2.173,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVEROSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 831,835,836,837,838 E 839/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2020.	2.173,68
19/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVEROSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 831,835,836,837,838 E 839/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 2351/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 66978 ANEXA E ATESTADA PÉLA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		2.173,67
19/05/2020	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-0,01
22/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007131/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			2.173,67
TOTAL		2.173,67	2.173,67	2.173,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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