Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068
Dados do Empenho
Número do empenho:
7132
Data de lançamento:
19/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVA EXTERNA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 536/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2337/2020.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVA EXTERNA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 536/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2337/2020.
2.000,00
21/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVA EXTERNA DA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 536/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2337/2020. LIQUIDADO CFME NF 008/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
2.000,00
25/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007132/2020
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
