Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
7133
Data de lançamento:
19/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FITA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 174, PLACA IVJ 1249, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2020 E ORDEM DE COMPRA 2338/2020.
36,75
36,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FITA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 174, PLACA IVJ 1249, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2020 E ORDEM DE COMPRA 2338/2020.
36,75
19/05/2020
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, FITA, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 174, PLACA IVJ 1249, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2020 E ORDEM DE COMPRA 2338/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.305.285 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
36,75
22/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007133/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
36,75
TOTAL
36,75
36,75
36,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
