Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 841/2020 E ORDEM DE COMPRA 2354/2020.
471,92
471,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 841/2020 E ORDEM DE COMPRA 2354/2020.
471,92
25/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN IYR 5445, FROTA 199, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 841/2020 E ORDEM DE COMPRA 2354/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.516 ANEXA EATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
471,92
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007142/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
471,92
TOTAL
471,92
471,92
471,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
