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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7149	Data de lançamento:	19/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEUS 12X 16.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2361/2020.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2020	SERVIÇO PNEUS 12X 16.5 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2361/2020.	190,00
25/05/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 676/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2361/2020. LIQUIDADO CFE NF 26256 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		190,00
26/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007149/2020 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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