Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
7152
Data de lançamento:
19/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2364/2020.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2020
SERVIÇO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2364/2020.
280,00
21/05/2020
SERVIÇO LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 666/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2364/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
280,00
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007152/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
