Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	716	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, POLIA, CORREIA, MANGUEIRA, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2020 E ORDEM DE COMPRA 147/2020.	3.650,20	3.650,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	PEÇAS, POLIA, CORREIA, MANGUEIRA, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2020 E ORDEM DE COMPRA 147/2020.	3.650,20
28/01/2020	PEÇAS, POLIA, CORREIA, MANGUEIRA, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 032/2020 E ORDEM DE COMPRA 147/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA..		3.650,20
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855059 PAGTO. REF. EMPENHO 000716/2020 MECANICA SAND LTDA - 26228			3.650,20
TOTAL		3.650,20	3.650,20	3.650,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®