SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TELA, ARAMES, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 549/2020.ORDEM DE COMPRA 2340/2020.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELA, ARAMES, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 549/2020.ORDEM DE COMPRA 2340/2020.
550,00
21/05/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TELA, ARAMES, BARRA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA QUADRA DO GINÁSIO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 549/2020.ORDEM DE COMPRA 2340/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.314.443 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
550,00
28/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007175/2020
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
