Nome do Credor: EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069
Dados do Empenho
Número do empenho:
720
Data de lançamento:
16/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 036/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2020.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 036/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2020.
500,00
22/01/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA MOTONIVELADOR FROTA 169, CFME MEMORANDO INTERNO SO 036/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 156/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
500,00
28/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000720/2020
EDUARDO DE CAMPOS KLEIN 01495064069 - 27039
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
