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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	721	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENU DESTINADO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 005/2020 E ORDEM DE COMPRA 157/2020.	510,00	510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENU DESTINADO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 005/2020 E ORDEM DE COMPRA 157/2020.	510,00
28/01/2020	OUTROS, PNEU DIANTEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENU DESTINADO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 005/2020 E ORDEM DE COMPRA 157/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 53.122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		510,00
31/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000721/2020 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227			510,00
TOTAL		510,00	510,00	510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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