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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	722	Data de lançamento:	16/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, PRANCHA 30X 05X 5,5, 34 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 004/2020 E ORDEM DE COMPRA 158/2020.	3.230,00	3.230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2020	MADEIRA, PRANCHA 30X 05X 5,5, 34 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 004/2020 E ORDEM DE COMPRA 158/2020.	3.230,00
21/01/2020	MADEIRA, PRANCHA 30X 05X 5,5, 34 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 004/2020 E ORDEM DE COMPRA 158/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.230,00
27/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000722/2020 JOSEANE TESCK - 5228			3.230,00
TOTAL		3.230,00	3.230,00	3.230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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