Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7229
Data de lançamento:
22/05/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 300,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7224/2020 E OP 2933/2020.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 300,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7224/2020 E OP 2933/2020.
60,00
22/05/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 300,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7224/2020 E OP 2933/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
60,00
19/06/2020
Pagamento de Empenho 7229/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
