Nome do Credor: VAGNER ALBERTO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
723
Data de lançamento:
16/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, VASOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 003/2020 E ORDEM DE COMPRA 159/2020.
25,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
OUTROS, VASOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 003/2020 E ORDEM DE COMPRA 159/2020.
1.250,00
31/01/2020
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SO 140/2020.
-1.250,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
