Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7235
Data de lançamento:
25/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2020.
1.380,59
1.380,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2020.
1.380,59
26/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 857/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2395/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106.941 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.380,59
01/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007235/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
1.380,59
TOTAL
1.380,59
1.380,59
1.380,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
