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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7237	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PORTA INTERNA DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 858/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2396/2020.	165,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PORTA INTERNA DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 858/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2396/2020.	165,00
28/05/2020	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM PORTA INTERNA DO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO INTERNO 858/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2396/2020. LIQUIDADO CFME NF 003/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		165,00
04/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007237/2020 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 26151			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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