3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS SETOR DIREÇÃO, PIVO. KIT CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2403/2020.
2.858,00
2.858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2020
PEÇAS SETOR DIREÇÃO, PIVO. KIT CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2403/2020.
2.858,00
01/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/4º PelBM/2020 E ORDEM DE COMPRA 2403/2020.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 418 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA.
2.858,00
08/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007238/2020
MECANICA SAND LTDA - 26228
2.858,00
TOTAL
2.858,00
2.858,00
2.858,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
