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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7239	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SETOR DIREÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/24º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2404/2020.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO SETOR DIREÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/24º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2404/2020.	800,00
01/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO VTR RESGATE PREFIXO 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 045/24º PelBM/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2404/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA.		800,00
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007239/2020 MECANICA SAND LTDA - 26228			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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