SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2416/2020.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2020
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2416/2020.
600,00
01/06/2020
SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE CALHAS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 950/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2416/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007254/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
