Nome do Credor: MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087
Dados do Empenho
Número do empenho:
7256
Data de lançamento:
25/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DA SEC. DA ADMIN., FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 187/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2409/2020.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DA SEC. DA ADMIN., FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 187/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2409/2020.
80,00
26/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DUAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SIENA DA SEC. DA ADMIN., FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 187/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2409/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 516 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
80,00
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007256/2020
MARINHO VALENTE ZAMBONI 98024809087 - 23967
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
