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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7267	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PORTA ESCOVA, ROLAMENTO, CHICOTE, INDUZIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 698/2020.ORDEM DE COMPRA 2436/2020.	736,00	736,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	PEÇAS, PORTA ESCOVA, ROLAMENTO, CHICOTE, INDUZIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 698/2020.ORDEM DE COMPRA 2436/2020.	736,00
05/06/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 698/2020.ORDEM DE COMPRA 2436/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 029459575/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		736,00
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007267/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			736,00
TOTAL		736,00	736,00	736,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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