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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7276	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 690/2020 E ORDEM DE COMPRA 2431/2020.	261,00	261,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 690/2020 E ORDEM DE COMPRA 2431/2020.	261,00
29/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 690/2020 E ORDEM DE COMPRA 2431/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 194/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		261,00
04/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007276/2020 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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