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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7278	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 697/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2432/2020.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO FREIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 697/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2432/2020.	200,00
05/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 697/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2432/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 698 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		200,00
10/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007278/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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