O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 728 Data de lançamento: 16/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa: 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa: CARTA CONVITE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL CFE. CARTA CONVITE PMI 003/2019 - CONTRAPARTIDA DO R.V 2208 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE. 0,00 2.443,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2020 VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL CFE. CARTA CONVITE PMI 003/2019 - CONTRAPARTIDA DO R.V 2208 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE. 2.443,68
07/05/2020 VLR. REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL CFE. CARTA CONVITE PMI 003/2019 - CONTRAPARTIDA DO R.V 2208 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE.LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT. 2.443,68
13/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000728/2020 GEOVIAS ENGENHARIA LTDA EPP - 28634 2.443,68
TOTAL 2.443,68 2.443,68 2.443,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.