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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7280	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2434/2020.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2434/2020.	2.000,00
05/06/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR FIXO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 702/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2434/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		2.000,00
10/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007280/2020 VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME - 20142			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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