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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7282	Data de lançamento:	25/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
170.00	SERVIÇO MÃO OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PAVER E MEIO-FIO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 688/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2440/2020.	33,00	5.610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2020	SERVIÇO MÃO OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PAVER E MEIO-FIO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 688/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2440/2020.	5.610,00
19/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PAVER E MEIO-FIO NA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 688/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2440/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 001/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		5.610,00
24/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007282/2020 A ADAM PRE MOLDADOS EIRELI - 28168			5.610,00
TOTAL		5.610,00	5.610,00	5.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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