Nome do Credor: CONGR.DE N.S.MAN.HOSP.SAO SEBASTIAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
741
Data de lançamento:
17/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0516 3523 048 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 093/2020.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0516 3523 048 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 093/2020.
5.000,00
17/01/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7082 0516 3523 048 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 093/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 815 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
5.000,00
22/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000741/2020
CONGR.DE N.S.MAN.HOSP.SAO SEBASTIAO - 4238
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
