Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
749 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. Nº 007560 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 172/2020. |
117,37 |
117,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD. Nº 007560 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 172/2020. |
117,37 |
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| 30/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/30813 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA SEC. STASH VANDA C. S. WILLMS. |
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117,37 |
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| 04/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000749/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 |
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117,37 |
| TOTAL |
117,37 |
117,37 |
117,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
