Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
751
Data de lançamento:
20/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS (ENTRADA DE LUZ) REALIZADO NO SALÃO BAIRRO APARECIDA-PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 174/2020.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS (ENTRADA DE LUZ) REALIZADO NO SALÃO BAIRRO APARECIDA-PADARIAS COMUNITÁRIAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 174/2020.
750,00
28/01/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/074 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.
