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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	755	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORREIA A/C VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE COMPRA 178/2020.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	PEÇAS, CORREIA A/C VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE COMPRA 178/2020.	75,00
28/01/2020	PEÇAS, CORREIA A/C VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE COMPRA 178/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		75,00
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005290 PAGTO. REF. EMPENHO 000755/2020 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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