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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	756	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 179/2020.	42,50	42,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 179/2020.	42,50
28/01/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IVJ 2439, FROTA 172, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 027/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 179/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 784 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		42,50
31/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005290 PAGTO. REF. EMPENHO 000756/2020 FERNANDO GENGNAGEL - 19313			42,50
TOTAL		42,50	42,50	42,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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