Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
757
Data de lançamento:
20/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 44/2020.EMP. COMPL.AO Nº 525/2020.
0,00
110,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
MEDICAMENTO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 44/2020.EMP. COMPL.AO Nº 525/2020.
110,53
20/01/2020
MEDICAMENTO FRESH TEARS 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FR. FRESH TEARS 0,5% DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 44/2020.EMP. COMPL.AO Nº 525/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.715
110,53
23/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000757/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
110,53
TOTAL
110,53
110,53
110,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
