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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	760	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 061/2020 E ORDEM DE COMPRA 181/2020.	9.430,70	9.430,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	MATERIAIS DIVERSOS PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 061/2020 E ORDEM DE COMPRA 181/2020.	9.430,70
20/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/1268 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		9.430,70
22/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000760/2020 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			9.430,70
TOTAL		9.430,70	9.430,70	9.430,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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