Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
766
Data de lançamento:
20/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 057/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 185/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 057/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 185/2020.
120,00
31/01/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 057/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 185/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
120,00
05/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330672
PAGTO. REF. EMPENHO 000766/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
