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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015

Dados do Empenho

Número do empenho:	771	Data de lançamento:	20/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PERSIANAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PERSIANAS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 076/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 187/2020.	1.556,00	1.556,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2020	SERVIÇO PERSIANAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PERSIANAS DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 076/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 187/2020.	1.556,00
20/01/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/041 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.556,00
23/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000771/2020 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576			1.556,00
TOTAL		1.556,00	1.556,00	1.556,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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