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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	781	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, GRELHAS DE FERRO DE 2,5 X 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO 2,5X3/8 DESTINADAS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO CFE. MEMORANDO SMOV 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº193/2020.	384,00	768,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	OUTROS, GRELHAS DE FERRO DE 2,5 X 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO 2,5X3/8 DESTINADAS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO CFE. MEMORANDO SMOV 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº193/2020.	768,00
28/01/2020	OUTROS, GRELHAS DE FERRO DE 2,5 X 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GRELHAS DE FERRO 2,5X3/8 DESTINADAS PARA CANALIZAÇÃO DA RUA DO COMÉRCIO CFE. MEMORANDO SMOV 067/2020 ORDEM DE COMPRA Nº193/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		768,00
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311222 PAGTO. REF. EMPENHO 000781/2020 ROMEO HORST E CIA LTDA - 345			768,00
TOTAL		768,00	768,00	768,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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