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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	784	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME 10 E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 071/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2020.	614,40	614,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	OUTROS,MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME 10 E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 071/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2020.	614,40
28/01/2020	OUTROS,MATERIAIS DE CONSUMO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME 10 E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS CFE. MEMORANDO INTERNO 071/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 200/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 454 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		614,40
31/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000784/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			614,40
TOTAL		614,40	614,40	614,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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