3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. MEMORANDO SMOV 072/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2020.
232,29
232,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. MEMORANDO SMOV 072/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2020.
232,29
28/01/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE PEDREIROS DA SMOV CFE. MEMORANDO SMOV 072/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 201/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64146 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
232,29
31/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000785/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
232,29
TOTAL
232,29
232,29
232,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
