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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROMEO HORST E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	21/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, GRELHA 1mt X 13 3/8	780,00	1.560,00
1.00	OUTROS, GRELHA 1,25 mt X 0,50 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 051/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 203/2020.	375,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2020	OUTROS, GRELHA 1mt X 13 3/8 OUTROS, GRELHA 1,25 mt X 0,50 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 051/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 203/2020.	1.935,00
28/01/2020	OUTROS, GRELHA 1mt X 13 3/8 OUTROS, GRELHA 1,25 mt X 0,50 3/8 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA RUA FLORES DA CUNHA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 051/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 203/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.935,00
30/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311222 PAGTO. REF. EMPENHO 000787/2020 ROMEO HORST E CIA LTDA - 345			1.935,00
TOTAL		1.935,00	1.935,00	1.935,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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