| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, GRELHA 1,6mt X 1,30 3/8 |
1.248,00 |
1.248,00 |
| 1.00 |
OUTROS, GRELHA 1,2mt X 1,20 3/8 |
864,00 |
864,00 |
| 1.00 |
OUTROS,, GRELHA 1,4mt X 1,40 3/8 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 1.00 |
OUTROS, GRELHA 0,80mt X 0,80 3/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO SO 050/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 204/2020. |
384,00 |
384,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
OUTROS, GRELHA 1,6mt X 1,30 3/8 OUTROS, GRELHA 1,2mt X 1,20 3/8 OUTROS,, GRELHA 1,4mt X 1,40 3/8 OUTROS, GRELHA 0,80mt X 0,80 3/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO SO 050/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 204/2020. |
3.672,00 |
|
|
| 28/01/2020 |
OUTROS, GRELHA 1,6mt X 1,30 3/8
OUTROS, GRELHA 1,2mt X 1,20 3/8
OUTROS,, GRELHA 1,4mt X 1,40 3/8
OUTROS, GRELHA 0,80mt X 0,80 3/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHAS DESTINADAS PARA USO NA CANALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE LINHA PULADOR SUL CFE. MEMORANDO SO 050/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 204/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
|
|
3.672,00 |
|
| 30/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311222
PAGTO. REF. EMPENHO 000788/2020
ROMEO HORST E CIA LTDA - 345 |
|
|
3.672,00 |
| TOTAL |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
