Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7889
Data de lançamento:
27/05/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 7.190,28,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7284/2020 E ORDEM DE PGTO 2948/2020.
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1.438,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 7.190,28,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7284/2020 E ORDEM DE PGTO 2948/2020.
1.438,06
27/05/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 7.190,28,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7284/2020 E ORDEM DE PGTO 2948/2020. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.438,06
20/07/2020
Pagamento de Empenho 7889/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.438,06
TOTAL
1.438,06
1.438,06
1.438,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
