4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CORDÕES NA RUA FLORES DA CUNHA CFE. MEMORANDO SO 062/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 206/2020.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CORDÕES NA RUA FLORES DA CUNHA CFE. MEMORANDO SO 062/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 206/2020.
3.500,00
28/01/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CORDÕES NA RUA FLORES DA CUNHA CFE. MEMORANDO SO 062/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 206/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27.748.444 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.500,00
28/01/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NOTA INCORRETA.
-3.500,00
29/01/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CORDÕES NA RUA FLORES DA CUNHA CFE. MEMORANDO SO 062/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 206/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.500,00
30/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311223
PAGTO. REF. EMPENHO 000790/2020
JONAS DOS SANTOS 01239765029 - 27568
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
