Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7913
Data de lançamento:
28/05/2020
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 162/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2443/2020.
1.564,23
1.564,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 162/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2443/2020.
1.564,23
28/05/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 DO GABINETE DO PREFEITO FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 162/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2443/2020.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.564,23
01/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007913/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.564,23
TOTAL
1.564,23
1.564,23
1.564,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
