Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7916
Data de lançamento:
28/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
CIMENTO 50 KG
28,00
224,00
10.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAL HIDRATADO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO E 10 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA OBRA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 342/2020 E ORDEM DE COMPRA 2446/2020.
11,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
CIMENTO 50 KG MATERIAIS DIVERSOS, CAL HIDRATADO 20 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO E 10 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA OBRA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 342/2020 E ORDEM DE COMPRA 2446/2020.
334,00
28/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 SACOS DE CIMENTO E 10 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA OBRA NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 342/2020 E ORDEM DE COMPRA 2446/2020.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12.964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
334,00
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007916/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
334,00
TOTAL
334,00
334,00
334,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
