3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL, IMPULSOR, PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, PLACA IUV 3503, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 872/2020 E ORDEM DE COMPRA 2447/2020.
279,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
PEÇAS, LAMPADA, FUSÍVEL, IMPULSOR, PORTA ESCOVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, PLACA IUV 3503, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 872/2020 E ORDEM DE COMPRA 2447/2020.
279,00
05/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, PLACA IUV 3503, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 872/2020 E ORDEM DE COMPRA 2447/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 8487/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
279,00
09/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007917/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
