Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7918 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA IUV 3503, FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 872/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2448/2020. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NA AMBULÂNCIA IUV 3503, FROTA 168, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 872/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2448/2020. |
180,00 |
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| 05/06/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NATUREZA DA DESPESA INCORRETA |
-180,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
