SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD E ORDEM DE COMPRA 2449/2020.
501,00
501,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEXÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD E ORDEM DE COMPRA 2449/2020.
501,00
29/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD E ORDEM DE COMPRA 2449/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 857/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
501,00
16/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007919/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
501,00
TOTAL
501,00
501,00
501,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
