3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,TORNEIRA,LANTERNA,CORREIA,ESPATULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE. MEMORANDO SO 060/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 208/2020.
201,90
201,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
PEÇAS,TORNEIRA,LANTERNA,CORREIA,ESPATULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE. MEMORANDO SO 060/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 208/2020.
201,90
28/01/2020
PEÇAS,TORNEIRA,LANTERNA,CORREIA,ESPATULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA PATROLA Nº 113 CFE. MEMORANDO SO 060/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 208/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 64145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
201,90
31/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000792/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
201,90
TOTAL
201,90
201,90
201,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
