Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
7929
Data de lançamento:
28/05/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 705/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2459/2020
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 705/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2459/2020
220,00
01/06/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 705/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2459/2020LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
220,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007929/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
