Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
OUTROS, HS HIPOCLORITO SÓDIO 1%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE HIPOCLORITO HS ONE DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 191/2020 E ORDEM DE COMPRA 2467/2020.
14,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
OUTROS, HS HIPOCLORITO SÓDIO 1%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE HIPOCLORITO HS ONE DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 191/2020 E ORDEM DE COMPRA 2467/2020.
980,00
25/06/2020
OUTROS, HS HIPOCLORITO SÓDIO 1%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE HIPOCLORITO HS ONE DESTINADO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNCIIPAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 191/2020 E ORDEM DE COMPRA 2467/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.441.503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
980,00
29/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007937/2020
SIRLEI TERESINHA DALL CASTEL - 28978
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
